信息系统管理维护

出处：按学科分类—经济 中国科学技术出版社《内审操作手册》第94页（580字）

(1)调月资料：信息系统工作日志，系统维护记录，打印输出的账、表、簿等资料。

(2)检查方法及要点：

①检查系统管理员、操作员是否按规定一人设置一个登录名称和口令，分别由本人密封和签章后交发行部门主管保存，登录名称和口令是否定期或不定期更换，是否做到离岗签退。

②检查紧急情况下使用系统管理员、操作员登录名称和口令，是否有发行部门主管与其他人共同开启，事后由系统管理员、操作员本人及时更换。

③检查系统维护记录，查看系统的安装、升级、维护是否由科技部门专人负责，维护人员打开数据库操作是否经总行授权和分管行长书面审批，维护前是否进行数据备份，操作过程是否有操作员在场并详细记录。

④检查信息统统软件是否由发行、科技部门分别保存，是否符合安全、保密的原则。

⑤检查系统用机是否与其他业务用机做到物理分离，专机专用，有无用系统用机上互联网的现象；上机查看有无在系统用机上违规安装Visual Foxpro数据库管理软件情况。